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汉中市工业和信息化委员2017年部门决算说明
[来源: | 日期:2018-09-05 | 字体:[ ]

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省有关工业和信息化的法律法规和政策,制定并组织实施行业或产业发展规划、计划,推动淘汰落后产能、化解过剩产能,推动企业兼并重组、工业设计;指导全市工业行业质量管理工作。

2、提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化发展中的重要问题,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3、监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议,加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向,以及市级财政性建设资金的安排意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;承担行业管理工作,指导行业技术进步和技术创新,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施国家、省、市重大科技项目推进科研成果转化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展工作。

6、制定全市工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划,并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担全市振兴装备制造业组织协调工作。

7、协助省工信厅对在汉的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

8、贯彻国家有关招投标工作法律法规,并监督实施。负责全市工业和信息产业招投标活动的管理和监督执法。

9、研究拟定全市国有企业改革的有关政策,承担市国企改革领导小组办公室的日常工作;推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,指导企业加强管理,扭亏增盈;负责全市企业减负工作。

10、贯彻执行中省国有资产监督管理的法律法规,根据市政府授权,履行出资人职责,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现在企业制度建设,完善工资治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整;负责指导国有企业股份制改革工作。

11、代表市政府向市属部分大中型企业派出监事、监事会;负责监事会的日常管理工作。

12、通过法定程序对有监管企业负责人进行任免、开合并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

13、建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;维护国有资产出资人的权益。

14、制定并组织实施本市国有资产管理的规范性文件。负责组织所监管企业上交国家资本收益,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

15、负责企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作,指导所属企业党组织切实加强和改进党的基层组织建设和党员队伍建设。监督指导企业加强党风廉政建设和反腐败工作;指导企业党群工作;负责所监管企业的稳定工作。

16、贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和方针政策,制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划;负责全市中小企业和非公有制经济的发展和技术进步,将中小企业和非公有制企业纳入全市工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展;负责全市中小企业服务体系建设。

17、负责汉中市中省驻汉企业联络处的工作。负责指导市手工业联社工作。

18、承办市政府交办的其他事项。 

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,在市委、市政府的坚强领导下,我们紧紧围绕全市经济发展战略,以追赶超越、绿色循环、转型升级为主线,坚定信心,扎实工作,攻坚克难,砥砺前进,较好地完成了各项工作任务。全市规模以上工业企业累计完成工业总产值1424.88亿元,同比增长23.5%,较去年加快16个百分点;累计完成工业增加值440.75亿元,同比增长13.7%,较上年加快4.2个百分点,高于全省增速5.5个百分点。陕飞公司产值增速由前两年的20%左右跃升到2017年的46%,总产值跃上百亿大关。陕钢汉钢公司由过去两年的负增长,到2017年止负转正,有望达到40%以上的增速,总产值也将自20142015两年后再次回升到百亿大关。全市50个重点工业技改项目完成投资56.81亿元,超额完成年度投资计划。21个省级重点建设工业园区全年实现企业营业收入983亿元,增长13%。全市非公占比达到52.1%,高于省考指标0.4个百分点。全年,37户市属国有企业实现资产总额290亿左右,同比增长85%,实现保值增值。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市工业和信息化委员会(本级)

2

汉中市黄金工业管理局

3

汉中市农业机械研究所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制79人,其中行政编制37人、事业编制38人;实有在职人员82人,其中行政37人、事业45人。单位管理的离退休人员115人。实有人员大于编制数的原因是:汉中市农机研究所依据汉编发【201335号文减编,止2017年底,人员编制10人,均为事业编制;实有人员19人,现有人员执行原待遇不变。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

汉中市工信委2017年度总收入1385.58万元,较上年度1798.75万元减少413.17万元,减少比例22.97%。减少的主要原因为项目减少,项目资金减少。

2017年总支出1410.14万元,较上年度1914.42万元减少504.28万元,减少比例26.34%。减少的主要原因是项目减少,项目资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入1385.58万元,其中财政拨款1146.21万元,较上年1364.2万元减少217.99万元,减少比例为15.98%。其他非财政拨款资金收入239.37万元,较上年434.55万元减少195.18万元,减少比例为44.92%。减少的主要原因是项目减少,项目资金减少。

3、本年支出构成情况。

2017年度总支出1410.14万元,其中基本支出988.48万元,较上年942.42万元增加了46.06万元,增加比例为4.89%,增加的原因为人员工资增加、目标考核奖金标准增加;项目支出421.66万元,较上年972.01万元减少550.35万元,减少比例为56.62%。减少的主要原因是项目减少,项目资金减少。

 

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

汉中市工信委2017年财政拨款收入1146.21万元,较上年1364.2万元减少217.99万元,减少比例为15.98%。减少原因为:项目减少,项目收入减少。

财政拨款支出1154.72万元。较上年1413.09万元减少258.37万元,减少比例为18.28%。减少原因为:项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

汉中市工信委2017年一般公共预算财政拨款支出1154.72万元。较上年1413.09万元减少258.37万元,减少比例为18.28%。减少原因为:项目支出减少。

其中:2010501科目为财政追加经费科目,该科目支出公用经费27.57万元,较上年0元增加27.57万元,增加比例为100%。增加原因为上年没有该科目的追加经费。

2089901科目为社会保障和就业支出科目,该科目支出133.01万元,较上年112.47万元增加了20.54万元,增加比例为18.26%。主要包括市属困难企业职工春节慰问、军转干部生活补助、机关到企业人员生活补助三个专项。增加的原因为慰问补助的标准提高。

2130104科目为农机研究所基本支出科目,该科目支出172.14万元,较上年160.76万元增加了11.38万元,增加比例为7.08%。包括人员经费163.53万元,公用经费8.6万元。增加的原因为人员经费增加。

2130106科目为农机研究所项目支出科目,该科目支出0.04万元,较上年0.82万元减少了0.78万元,增加比例为95.12%。减少的原因为项目支出减少

2150101科目为黄金局支出科目,该科目支出71.06万元,较上年71.9万元减少了0.84万元,减少比例为1.17%。包括人员经费59.3万元,公用经费3.3万元,项目经费9万元。减少的原因为公用经费大幅度减少。

2150299科目为制造业专项支出科目,该科目支出28.03万元,较上年256.43万元减少了228.4万元,减少比例为89.07%。主要包括西部装备制造博览会、2025中国制造两个专项。减少的原因为项目变更和结束导致支出大幅度减少.

2150501科目为市工信委基本支出科目,该科目支出695.88万元,较上年664.89万元增加了30.99万元,增加比例为4.66%。主要人员经费577.58万元,公用经费118.30万元.增加的原因为基本工资和目标考核奖金增加幅度较大;

2150510科目为工业和产业信息支持支出科目,该科目支出3.92万元,较上年11.08万元减少了7.16万元,减少比例为64.62%。主要包括产销对接活动专项。减少的原因为该专项活动结束。

2150599科目为其他工业和信息产业监管支出支出科目,该科目支出10.26万元,较上年56.07万元减少了45.81万元,减少比例为81.7%。主要包括工业远景规划、五年行动规划、植物提取行业规划三个专项。减少的原因为项目变更和结束导致支出大幅度减少.

2150802科目为支持中小企业发展和管理支出科目,该科目支出12.2万元,较上年9万元增加了3.2万元,增加比例为35.5%。主要包括中小企业培训非税专项。增加的原因为参加培训人员增加;

2150805科目为中小企业发展专项支出科目,该科目支出0.11万元,较上年6.96万元减少了6.85万元,减少比例为98.4%。主要包括工业园区及小巨人专项。减少的原因为有专项活动结束。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

汉中市工信委2017年一般公共预算财政拨款基本支出786.05万元。较上年736.79万元增加49.26万元,增加比例为6.69%。增加原因为:人员工资增加、目标考核奖金标准增加,脱贫攻坚任务加大,相应公用经费支出增加。其中:

人员经费636.88万元,较上年585.63万元增加51.25万元,增加比例为8.75%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。增(减)原因为:基本工资和目标考核奖金增加幅度较大。

公用经费149.17万元,较上年151.16万元减少了1.99万元,减少比例为1.32%。主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。减少原因为:工信委机关脱贫攻坚任务加大,相应经费支出增加,而黄金局公用经费大幅度减少

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

汉中市工业和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出19.19万元,2017“三公”经费比2016年减少0.11万元,下降0.57%。减少的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中:公务接待费支出6.14万元;公务用车运行维护费13.05万元;无公车购置费。

2017年度因公出国境支出0元,与上年相同,原因是我单位近几年因公无出国(境)事项。

公务接待费支出6.14万元,比2016年增加1.78万元,上升40.8%。共接待33批次,共402人。增加的原因是本年因脱贫攻坚及上级单位来汉督查检查各项工作增多。

公务用车购置及运行费(公务用车购置费0万元、公务用车运行费13.05万元),比2016年减少1.89万元,下降12.65%。减少的原因是调整了平台租车费用的科目。截至2017年末,本单位公务用车保有量3辆。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出9.43万元,比2016年减少1.5万元,下降13.72%。减少的原因主要是许多培训会议筹备不完善,没有按时召开

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出2.26万元,比2016年减少9.77万元,下降81.2%。减少的原因主要是许多培训会议筹备不完善,没有按时召开

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款42万元,预算绩效整体情况良好,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年汉中市工信委机关运行经费财政拨款决算149.17万元,比2016年决算减少1.99万元。主要原因是黄金局机关运行经费大幅度减少。

(二)政府采购支出情况。

本年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至20171231日,本部门所属固定资产总计598.91万元,其中:市工信委机关487.4万元,市黄金局45.3万元,市农机研究所66.21万元。年末公务车辆保有量3辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 

 

    汉中市工业和信息化委员会

    2018年9月5日


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