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      政务公开
汉中市工业和信息化委员会2018年部门综合预算说明
[来源: | 日期:2018-03-30 | 字体:[ ]

  一、部门主要职责  

  (一)贯彻执行中省有关工业和信息化的法律法规和政策,拟定并主旨实施行业或产业发展规划、计划和产业政策,监督检查执行情况。提出优化产业布局、结构调整和政策建议,执行工业行业技术规范和标准并监督实施,指导全市工业行业质量管理工作。(二)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化发展中的重要问题,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。(三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向,以及市级财政性建设资金的安排意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。(五)贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准;承担行业管理工作,指导行业技术进步和技术创新,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施国家、省、市重大科技项目,推进科研成果转化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展工作。(六)拟定全市工业和信息化产业能源节约和资源综合选用、清洁生产规划,并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担全市振兴装备制造业姿势协调的责任。(七)协助省工信厅对在汉的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。推定跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。(八)贯彻国家有关招投标工作的法律法规,并监督实施。负责全市工业和信息产业招投标活动的管理和监督执法。(九)研究拟定全市国有企业改革的有关政策,承担市国企改革领导小组办公室的日常工作;推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,指导企业加强管理,扭亏增盈;负责全市企业减负工作。(十)贯彻执行中省国有资产监督管理的法律法规,根据市政府授权,履行出资人职责,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现在企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整;负责指导国有企业股份制改革工作。(十一)代表市政府向市属部分大中型企业派出监事、监事会;负责监事会的日常管理工作。(十二)通过法定程序对有监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。(十三)建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;维护国有资产出资人的权益。(十四)制定并组织实施本市国有资产管理的规范性文件。负责组织所监管企业上交国家资本收益,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。(十五)负责企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作,指导所属企业党组织切实加强和改进党的基层组织建设和党员队伍建设。监督指导企业加强党风廉政建设和反腐败工作;监督指导企业党群工作;负责所监管企业的稳定工作。(十六)贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和方针政策,制定并组织实施中小企业发展规则和县域工业集中区建设规划;负责全市中小企业和非公有制经济的发展和技术进步,将中小企业和非公有制企业纳入全市工业经济系统一规划、总体安排、统筹发展。负责全市中小企业服务体系建设。(十七)负责汉中市中省驻汉企业联络处的工作。负责指导市手工业联社工作。(十八)承办市政府交办的其他事项。 

  二、2018年年度部门工作任务 

  全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调,按照市委、市政府的决策部署,坚定不移走工业强市之路,以提高工业发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以增加工业有效投资为抓手,以提升园区承载能力为支撑,以科技进步和技术创新为动力,以绿色环保为保障,强化创新驱动、改革拉动、融合带动,壮大产业,培育集群,提升活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现全市工业经济发展持续稳步向好。主要预期目标是:全市规上工业增加值增长12%左右,规上工业总产值增长15%左右;工业投资达到150亿元左右,其中工业重点项目投资达到50亿元左右;非公经济占比达到52%左右。 

  1、坚持稳增长促投资,突出工业“首位经济”地位; 

  2、坚持融合发展,加快培育新动能; 

  3、坚持精准服务,增强民营经济活力; 

  4、坚持提档升级,提升工业园区承载力; 

  5、坚持环保优先,提升循环工业发展新水平; 

  6、坚持积极稳妥,深入推进国企改革; 

  7、坚持从严治党,不断提升自身能力建设; 

  8、、坚持统筹兼顾,做好其他重点工作。 

  三、部门预算单位构成  

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2个,统计范围与上年发生变化。包括: 

    

序号 

单位名称 

1 

汉中市工业和信息化委员会部门本级(机关) 

2 

汉中市黄金工业管理局 

3 

汉中市农业机械研究所 

  

   四、部门人员情况说明  

  截止2017年底,本部门人员编制79人,其中行政编制37人、事业编制38人;实有在职人员82人,其中行政37人、事业45人。单位管理的离退休人员115人。实有人员大于编制数的原因是:汉中市农机研究所依据汉编发【201335号文减编,止2017年底,人员编制10人,均为事业编制;实有人员19人,现有人员执行原待遇不变。 

 

    

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明  

  截至20171231日,本部门所属固定资产总计598.91万元,其中:市工信委机关487.4万元,市黄金局45.3万元,市农机研究所66.21万元。有公务车辆共3辆。没有单价20万元以上的设备。 

  2018年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设备。 

  六、部门预算绩效目标说明 

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1082.8万元,无政府性基金拨款。   

  七、2018年部门预算收支说明 

  (一)收支预算总体情况。 

  2018年部门预算总收支1082.8万元。其中:人员工资福利收支912.7万元;商品和服务支出136.9万元(含业务经费37万元);对个人和家庭的补助31.2万元;资本性支出2万元。 

  与上年相较,减少546.9万元。其中:市工信委机关减少423.1万元,市黄金局减少45.2万元,市农机研究所减少78.6万元。减少的主要原因是:退休人员的退休费从原单位退出统一进入社保管理 

  2018年部门公用经费收支与上年相较基本持平。其原因是:在职人员数与工作业务与去年相比变化不大。 

  (二)财政拨款收支情况。 

  2018年部门财政收支1082.8万元。其中:人员工资福利收支912.7万元;商品和服务支出136.9万元(含业务经费37万元);对个人和家庭的补助31.2万元;资本性支出2万元。 

  与上年相较,公用经费与上年度基本持平。其原因是:在职人员数与工作业务与去年相比变化不大。 

  人员经费减少546.9万元。减少的主要原因是:在职转退休员增加2人;退休人员的退休费从原单位退出统一进入社保管理 

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  2018年部门一般公共预算拨款1082.8万元。其中:人员经费940.9万元;公用经费99.9万元;专项业务经费42万元。无其他收入事项。 

  与上年相较,公用经费和专项业务经费与上年基本持平。其原因是:今年在职人员数与工作业务与去年相比变化不大。 

  人员经费较上年减少546.9万元,退休人员的退休费统一转入社保管理是减少的主要原因。 

  2、支出按功能科目分类的明细情况。 

  2018年部门一般公预算支出1082.8万元,按功能科目分为: 

  1)2150501工业和信息化产业监督-行政运行支出780.2万元。其中:人员支出657.3万元,较上年减少424.2万元;公用经费支出92.9万元,与上年基本持平;专项业务经费支出30万元,与上年持平。 

  2)2150107有色金属矿勘探和采选支出80.6万元。 

  其中:人员经费支出65.6万元,较上年减少45.2万元;公用经费和专项业务经费与上年持平; 

  3)2130104农业事业支行支出222万元。其中:人员支出218万元,较上年减少78.6万元;公用经费与上年持平。 

  公用经费持平原因是:在职人员人数和工作业务与去年相较变化不大。 

  人员经费减少原因是:退休人员的退休费从原单位退出统一进入社保管理 

  3、支出按经济科目分类的明细情况 

  2018年部门一般公预算支出1082.8万元,按经济分类科目分为: 

  1)301工资和福利支出912.7万元。较上年增加228.5万元,其原因是统计口径发生变化。 

  2)302商品和服务支出136.9万元。与上年基本持平。原因是:在职人员人数和工作业务与去年相较变化不大。 

  3)303个人和家庭的补助31.2万元。较上年减少779.3万元,原因:一是统计口径发生变化;二是退休人员的退休费进入社保管理 

  4)310资本性支出2万元。较上年压减2万元。其原因是:2018年专公设备购置计划减少。 

  (四)政府性基金预算支出情况。 

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。 

  (六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、 

  2018年部门预算“三公”经费33.1万元,会议费15万元,培训费15万元,共计63.1万元。其中:公务车运行费24.5万元,公务接待费8.6万元,无因公出国(境)费用。 

  较上年69.3万元压减6.2万元,下降8.9%。分别是:公务接待费压减1.2万元,下降12%;公务车运行费与去年持平;会议费压减5万元,下降25%;培训费也与去年持平。 

  近几年来,我委无因公出国(境)费用发生。 

  压减原因是按照中省有关规定,严格控制接待费的支出,同时精减会议的规模和数量。 

  公务车运行费未压减的原因是今年是脱贫工作的关键年,还需加强扶贫工作的力度。 

  培训费支出持平主要是:今年以来,我们加大了政策宣传和国有及中小企业的党课和相关知识讲座工作 

  (七)机关运行经费安排情况。 

  2018年汉中市工信委机关运行经费92.6万元。与2017年机关运行经费相比变化不大,基本持平。原因是:在职人员人数和工作业务与去年相较变化不大。 

  (八)政府采购情况。 

  本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。 

  (九)保密审查情况 

  本部门预算说明及表格,已进行保密审查。 

  八、专业名词解释 

  1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  2、专项业务经费:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所需经费。 

  3、机关运行经费:是指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  4对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭补助的支出。包括:离休费、退休费、怃恤金、退职(役)费、救济金、生活补助、医疗费补助、助学金以及独生子女父母奖励等支出。 

    

    

  

                                    汉中市工业和信息化委员会            

                                         2018322  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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